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　　2018年我局認真貫徹落實黨中央、國務院關于審計工作的系列重大決策部署和習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神，按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署，全面履行審計監(jiān)督職責。截至12月中旬，共完成各類審計項目26個，核查政府投資項目48個，共查出違規(guī)金額789萬元、管理不規(guī)范金額5740萬元，糾正投資額1500萬元，提出建議106條，向社會公告審計結果30篇。

　　一、2018年工作開展情況

　　（一）以政治建設為統(tǒng)領，加強機關黨建、黨風廉政建設工作。

　　1.加強政治思想學習。認真落實黨組會第一議題學習，組織全局人員認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九大精神，學習習近平總書記視察廣東重要講話和慶祝改革開放40周年大會上的重要講話等，結合審計署集中整訓及市干部在線學習、區(qū)廉政在線學習平臺的網(wǎng)絡學習，教育引導黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

　　2.積極推進黨支部標準化建設。嚴格落實“三會一課”制度，完成黨支部換屆選舉，赴東源縣阮嘯仙紀念館和故居開展“不忘初心砥礪前行”學習教育。今年7月區(qū)委副書記、區(qū)長楊軍同志黨組織關系轉入我局黨支部，以普通黨員身份參加組織生活，還為支部全體黨員講授黨課。

　　3.全面落實黨風廉政建設責任制。堅持黨風廉政建設責任制落實與各項業(yè)務工作緊密結合，嚴格執(zhí)行審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準”工作紀律，開展審計機關紀律作風專項整治月活動及紀律教育學習月活動。選派7名業(yè)務骨干參加市委、區(qū)委巡察工作及查辦案件。

　?。ǘ┮婪男袑徲嫳O(jiān)督職能，深入推進審計全覆蓋。

　　1.開展重大政策措施落實跟蹤審計。第一季度公園建設使用管理審計發(fā)現(xiàn)了公園建設存在的問題，區(qū)委常委、常務副區(qū)長時衛(wèi)干批示：“請舉一反三，針對性改進工作”。第二季度體育設施建設使用管理情況審計發(fā)現(xiàn)了超過半數(shù)的學校存在不同程度上未對外開放等問題。第三季度“人才強區(qū)”政策審計發(fā)現(xiàn)了區(qū)財政難以承受持續(xù)快速增長的“梧桐人才”獎金支付規(guī)模，政策宣傳不到位等問題。第四季度商事制度改革信息交互情況審計發(fā)現(xiàn)部分行政審批部門信息資源共享程度較低、供給側結構性改革部分工作進展較慢等問題。

　　2.深化全口徑預算執(zhí)行審計。繼續(xù)關注政府全口徑預算執(zhí)行情況，進一步強化決算草案審計，推行部門預算執(zhí)行輪審制度，由2017年的6家擴增到2018年的9家，全年審計單位共計38家。國有土地使用權出讓收支情況審計發(fā)現(xiàn)個別國土基金項目預算編制不夠準確、政府儲備土地管理不規(guī)范等問題，并提出了盡快開展我區(qū)現(xiàn)有儲備地摸底調(diào)查和清理工作等建議。提交的審計工作報告得到區(qū)人大常委會的肯定。此外，還按照省審計廳統(tǒng)一要求派出2名業(yè)務骨干，對我區(qū)地方政府債務和財政暫存暫付款開展審計和專項調(diào)查。

　　3.推進政府投資審計的轉型和發(fā)展。一是執(zhí)行深圳市過渡期間的政府投資項目結決算辦法。過渡期前，已向我局報審完畢的項目，仍由我局出具審計報告。過渡期內(nèi)，我局按照30%的比例對中介機構出具的審核（審計）報告進行核查。二是積極推動政府投資審計相關法規(guī)的清理修訂。我局已提請區(qū)政府廢止有關規(guī)范性文件，并已退出標底審計環(huán)節(jié)及設計變更及簽證備案等工程管理環(huán)節(jié)。三是強化政府投資項目全過程審計監(jiān)督。對區(qū)前期辦2017年度預算執(zhí)行情況進行審計，重點關注設計勘察招投標、結算及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況，逐步實現(xiàn)政府投資審計全過程監(jiān)督。

　　4.積極推進經(jīng)濟責任審計。全年共完成11名區(qū)管領導干部經(jīng)濟責任審計，查出違規(guī)金額3.58萬元、管理不規(guī)范金額1115萬元，提出管理建議26條。積極與區(qū)委組織部門溝通，加大任中審計項目比例，全年安排了4項任中審計，根據(jù)實際情況合理選擇審計截止時點，提高審計時效性；突出重點，集中力量開展了3項國有企業(yè)主要領導經(jīng)濟責任審計。此外，選派1名業(yè)務骨干參加省審計廳對佛山市三水區(qū)主要領導干部經(jīng)濟責任異地審計，配合市審計局對區(qū)政府主要領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計。

　　5.深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督。一是穩(wěn)步推進國有企業(yè)審計全覆蓋。首次采取點面結合的方式，對區(qū)級國有資本經(jīng)營預算、國有企業(yè)總體情況、3家國有企業(yè)資產(chǎn)負債損益情況進行審計，披露了區(qū)國資委在監(jiān)督管理方面不嚴格，部分區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大”制度未經(jīng)區(qū)國資委審查批準等問題。二是開展區(qū)屬國有企業(yè)審計調(diào)查。審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2017年部分企業(yè)財務管理不規(guī)范，存在會計基礎工作薄弱和會計核算不真實等問題，推動區(qū)國委辦建立區(qū)屬國有企業(yè)年度審計評價制度和經(jīng)營性資源管理制度。

　　6.完成區(qū)委區(qū)政府交辦任務。截至12月中旬共辦理區(qū)領導交辦、各部門征求意見事項332項，多次牽頭協(xié)調(diào)上級審計機關對我區(qū)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改督促工作及審計所需資料的提供。

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　　1.落實審計制度改革任務。一是保證改革期間平穩(wěn)過渡。及時向全局干部職工傳達有關審計制度改革的文件精神，教育引導大家講政治、顧大局、守紀律、促改革。二是加強審計項目計劃管理。及時制定審計項目計劃并經(jīng)區(qū)政府主要領導批準后上報上級審計機關，全年嚴格按照省審計廳下達的審計項目計劃實施，項目執(zhí)行進度符合計劃要求。

　　2.開展改革計劃和調(diào)研課題。一是開展“鹽田區(qū)政府投資項目全過程審計監(jiān)督改革”。政府投資項目審計進一步簡政放權，退出審批和管理環(huán)節(jié)，通過“點”“面”有機結合，推進投資審計轉型和全面發(fā)展。二是開展“鹽田區(qū)直屬機關及國有企業(yè)內(nèi)部審計工作現(xiàn)狀及對策調(diào)研”。指導相關單位編報內(nèi)部審計項目計劃28個，截至12月中旬已完成22個，審計資金額47.43億元，審計發(fā)現(xiàn)問題57個，提出建議44條。全面總結、認真分析內(nèi)部審計工作中普遍存在的問題，結合審計全覆蓋的要求，提出對策建議。

　　（四）構建大數(shù)據(jù)審計工作模式，推進審計信息化建設。

　　1.做好電子數(shù)據(jù)定期報送工作。繼續(xù)開展行政事業(yè)單位財務電子數(shù)據(jù)定期報送工作，逐步構建大數(shù)據(jù)審計工作模式。積極協(xié)調(diào)區(qū)財政部門報送財政電子數(shù)據(jù)，每半年向市審計局報送一次。

　　2.積極探索運用大數(shù)據(jù)分析。預算執(zhí)行審計有效利用國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，對131個預算單位31萬余條支付數(shù)據(jù)進行篩選分析，鎖定重點單位和重點支出，提高了審計覆蓋面和工作效率。

　　二、2019年主要思路目標及重點工作安排

　?。ㄒ唬┤婕訌婞h的建設。

　　1.深入學習貫徹習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決貫徹落實黨中央審計體制改革的制度性安排，做好成立區(qū)委審計委員會的籌備工作，落實區(qū)委審計委員會的工作部署和要求。

　　2.加強黨支部建設。貫徹落實深入推進全面從嚴治黨實施意見，推進黨支部標準化建設，持續(xù)深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，加強黨員干部思想建設。

　?。ǘ┲鸩綐嫿薪y(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。

　　1.持續(xù)做好重大政策措施落實情況跟蹤審計。結合我區(qū)實際，主要圍繞供給側結構性改革、創(chuàng)新驅動、扶貧資金、粵港澳大灣區(qū)建設等方面持續(xù)開展重大政策措施跟蹤審計，促進我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

　　2.不斷深化全口徑預決算審計。加強全口徑預決算審計監(jiān)督力度，繼續(xù)推動部門預算執(zhí)行輪審機制，對海山街道辦事處等單位進行第二輪審計覆蓋。

　　3.加強政府投資審計。繼續(xù)開展對中介機構審核質量的抽查，對建設單位決算項目進行摸底調(diào)查，選取重點項目進行竣工財務審計，加強對政府投資為主，關系全局性、戰(zhàn)略性、基礎性的重大公共基礎設施工程的審計監(jiān)督。

　　4.加大經(jīng)濟責任審計力度。加大任中審計比例，優(yōu)先安排任職時間長的領導干部的任中審計，實行滾動輪審。拓展領導干部經(jīng)濟責任審計的廣度和深度，持續(xù)探索推進自然資源資產(chǎn)責任審計工作。

　　5.強化民生領域、專項資金審計。繼續(xù)加強對國有土地出讓金收支、保障性安居工程、教育、扶貧等重點民生領域的審計，確?；菝裾呗涞厣⒉粩嗤晟坪桶l(fā)揮實效。

　?。ㄈ┨嵘龑徲嬞|量效能。

　　1.健全和完善審計整改機制。加強對審計發(fā)現(xiàn)問題整改和審計建議采納情況的檢查，對屢審屢犯、長期整改落實不到位的問題，報請區(qū)督查室納入督查范圍。

　　2.加強與有關部門的工作聯(lián)動。加強與紀檢監(jiān)委、組織人事、發(fā)改、財政等部門的溝通協(xié)調(diào)，形成督促整改合力，健全經(jīng)濟責任審計結果評議、審計整改聯(lián)合督查、責任追究等結果運用機制。

　　3.創(chuàng)新審計信息宣傳。加大對審計成果的綜合分析，注重從體制機制制度層面分析原因提出建議，為區(qū)委區(qū)政府提供決策參考依據(jù)。加大審計宣傳力度，增強公眾對審計工作的了解，擴大審計影響力。

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　　1.優(yōu)化機構人員配備。根據(jù)機構改革的部署，完成機構、職能、編制、人員的劃轉交接，合理配置審計人員，逐步完善審計計劃、執(zhí)行、審理、整改“四分離”運行機制。

　　2.加強專業(yè)素質提升。加大審計人才培養(yǎng)力度，打造過硬的專業(yè)能力，強化宏觀思維、辯證思維、法治思維，創(chuàng)新審計方式方法，廣泛運用信息化、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代科技手段開展審計工作。

　　3.從嚴治理審計隊伍。加強領導班子和隊伍建設，教育和引領審計干部堅定理想信念，以審計精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設立信，抓好作風和廉政建設。

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　　2019年我局將開展“構建鹽田區(qū)大數(shù)據(jù)審計模式”改革項目，建立匯集我區(qū)財政本級、行政事業(yè)單位、國有企業(yè)涉及財務、業(yè)務等方面的數(shù)據(jù)，形成審計數(shù)據(jù)庫，通過審計全覆蓋與靶向定位審計，拓展審計的深度和廣度，進一步擴大審計覆蓋面。